Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. REQ. Nº10/2025/SAGRI-INC. PE 90401/2025. PROCESSO 23344.000262.2025-45.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: processo de aquisição de rações para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. req. nº10/2025/sagri-inc. pe 90401/2025. processo 23344.000262.2025-45.. Valor global contratado: R$ 7.783,20. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23344.001333.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.783,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.783,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO RAÇÃO PRÉ- PARTO, DOSAGEM COMPONENTES PB: 18%, NDT: 65% A 68% | 55 | R$ 117,90 | R$ 6.484,50 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO- MÁXIMO 2,8%, EXTRATO ETÉREO- MÍNIMO 3%, | 13 | R$ 99,90 | R$ 1.298,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.783,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.783,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.783,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.783,20
Faturas
- 335 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.783,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001333.2025-27
valor global após o termo: R$ 7.783,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619726
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.