Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO IFMT BARRA DO GARÇAS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: aquisição de materiais e equipamentos para atender a demanda do setor de manutenção do ifmt barra do garças.. Valor global contratado: R$ 987,84. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23189.000508.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 987,84
- Valor globaloficial
- R$ 987,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELETEMARTELETE, TIPO PERFURADOR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADEPERFURAÇÃO MADEIRA 30 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 24 MM, POTÊNCIA 620WATT, CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 4.850 IPM, ROTAÇÃO 0 A… | 1 | R$ 648,50 | R$ 648,50 |
| MOTO-ESMERILMOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 3/4 HP, VELOCIDADE 3.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCADA, TIPO MONOFÁSICO | 1 | R$ 339,34 | R$ 339,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 987,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 987,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 987,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 987,84
Faturas
- 472 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000508.2025-19
valor global após o termo: R$ 987,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619736
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.