Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90620/2025 - 23438.000901.2025-23 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICOS EM AGROINDÚSTRIA E DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: pregão 90620/2025 - 23438.000901.2025-23 aquisição de gêneros alimentícios para realização de aulas práticas dos cursos técnicos em agroindústria e do curso superior de tecnologia em gastronomia do ifsp- campus avaré - 2…. Valor global contratado: R$ 1.042,12. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23438.000901.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90620/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.042,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.042,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE CÁLCIOCLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA CACL2 ANIDRO, MASSAMOLECULAR 110,98 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 85%, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-52-4 | 2 | R$ 115,62 | R$ 231,24 |
| COMPOSTO QUÍMICO*COMPOSTO QUÍMICO*, COMPOSIÇÃO ALGINATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-38-3 | 4 | R$ 202,72 | R$ 810,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.042,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.042,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.042,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.042,12
Faturas
- 10068 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.042,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000901.2025-23
valor global após o termo: R$ 1.042,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619749
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.