Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, 69 (SESSENTA E NOVE) CADEIRAS OPERACIONAIS, CATMAT 607744, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de mobiliário, 69 (sessenta e nove) cadeiras operacionais, catmat 607744, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 101.430,00. Vigência de 07/08/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08666.022951/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.430,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 69 | R$ 1.470,00 | R$ 101.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101.430,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.880,00
- 2025NE000198 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 95.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.550,00
Faturas
- 48612 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 101.430,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619761
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.