Contrato federal · Empenho 2024NE000324 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE MACARRÃO E OUTRO. PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 09.450.692/0001-44) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de macarrão e outro. processo 23323.000678.2024-21, pe 93/2023, uasg 158139. Valor global contratado: R$ 469,20. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 09.450.692/0001-44
- Processooficial
- 23323.000678.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469,20
- Valor globaloficial
- R$ 469,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 44 | R$ 4,30 | R$ 189,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469,20
- A liquidarcalculado
- R$ 469,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000324 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 469,20 · a liquidar R$ 469,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23.446 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000324 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 469,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619774
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.