Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO INDÍGENA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS ALDEIAS, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO (CASAIS) E PO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.347.974/0001-23) para: empenho para subsidiar a aquisição de medicamentos para atender às necessidades da população indígena nos postos de saúde das aldeias, casas de apoio à saúde do índio (casais) e polos base, sob competência do distrito sa…. Valor global contratado: R$ 1.921,50. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.347.974/0001-23
- Processooficial
- 25055.000220/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.921,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.921,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, DOSAGEM 100 MG | 1.250 | R$ 0,99 | R$ 1.237,50 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG | 3.600 | R$ 0,19 | R$ 684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.921,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.921,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.921,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.921,50
Faturas
- 2969 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.921,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000220/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.921,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.