Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS DE CURATIVO, TAIS COMO MIDAZOLAN, LIDOCAÍNA E CURATIVO HIDROGEL.. AUTORIZAÇÃODO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N 230…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOARES & MARINS.PAES LTDA (CNPJ 30.976.726/0001-25) para: importancia empenhada para aquisição de medicamentos e itens de curativo, tais como midazolan, lidocaína e curativo hidrogel.. autorizaçãodo ordenador de despesas no processo n 23079.223735/2024-87.. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOARES & MARINS.PAES LTDACNPJ 30.976.726/0001-25
- Processooficial
- 23079.223735/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO FRASCO C/ GEL,COMPOSIçãO À BASE DE ALGINATO, COMPONENTE 2 C/ CMC, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 12 | R$ 35,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Faturas
- 195 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223735/2024-87
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619796
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.