Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N 23079.223735/2024-87
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.925.385/0001-69) para: importancia empenhada para aquisição de material farmacologico para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n 23079.223735/2024-87. Valor global contratado: R$ 2.234,40. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.925.385/0001-69
- Processooficial
- 23079.223735/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.234,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.234,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SPRAY | 40 | R$ 55,86 | R$ 2.234,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.234,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.234,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.234,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.234,40
Faturas
- 1640 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.234,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223735/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.234,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619797
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.