Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, CONFORME TERMO DE REFERÊNC…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou VIBER LOGISTICAS EM GERAL LTDA (CNPJ 45.895.327/0001-07) para: valor que se empenha para atender aquisição de galões de água mineral natural, sem gás, para atendimento das necessidades do instituto benjamin constant, conforme termo de referência 60/2025, processo.nº23119.002558.2025…. Valor global contratado: R$ 4.644,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBER LOGISTICAS EM GERAL LTDACNPJ 45.895.327/0001-07
- Processooficial
- 23119.002558.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 360 | R$ 12,90 | R$ 4.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.644,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.644,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.644,00
Faturas
- 8 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.419,00
- 4 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002558.2025-64
valor global após o termo: R$ 4.644,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619869
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.