Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: empenho para atender aquisição de material de consumo pe 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73. Valor global contratado: R$ 1.276,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 08485.001253/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO RÉGUA, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 20 | R$ 63,80 | R$ 1.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.276,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.276,00
Faturas
- 63 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 1.276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001253/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.