Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELA DE PÃO BRIOCHE E OUTROS PARA O CAMPOS CENTRO. PEN: 0105653.00000024/2024-59. PROC. 233018.000192.2024-61.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição futura e parcela de pão brioche e outros para o campos centro. pen: 0105653.00000024/2024-59. proc. 233018.000192.2024-61. pr 90027/2024.. Valor global contratado: R$ 6.264,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23318.000192.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.264,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.264,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO SEMI-INTEGRAL, TIPO TIPO FRANÇÊS/DE SAL | 360 | R$ 17,40 | R$ 6.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 696,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.568,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.264,00 · a liquidar R$ 696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.568,00
Faturas
- 002966 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.384,80
- 002961 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.183,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-61
valor global após o termo: R$ 6.264,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619946
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.