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Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTE IFPA CASTANHAL CONFORME O PREGÃO/09/2023 PROCESSO:23051.0…

INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: valor que se empenha para atender com aquisição de material de informatica para o nucleo de tecnologia da informação deste ifpa castanhal conforme o pregão/09/2023 processo:23051.006522/2023-08. Valor global contratado: R$ 705,48. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
Local da unidadeoficial
CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
Fornecedoroficial
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
Processooficial
23051.006522/2023-08
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 705,48
Valor globaloficial
R$ 705,48
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/04/2025
Vigênciaoficial
11/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A,…1R$ 705,48R$ 705,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 705,48
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 705,48

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000074 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 705,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 705,48

Faturas

  • 1180 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 705,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000074 · 11/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.006522/2023-08

    valor global após o termo: R$ 705,48 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 619960
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.