Contrato federal · Empenho 2024NE000760 · Comprasnet Contratos
*2024NC408876*CIACCMNE*ST PEDROZA*64284.013320/2024-59*BRITA E CAL HIDRATADA*OE01
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: *2024nc408876*ciaccmne*st pedroza*64284.013320/2024-59*brita e cal hidratada*oe01. Valor global contratado: R$ 992,80. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 64284.013320/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 992,80
- Valor globaloficial
- R$ 992,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, C… | 30 | R$ 18,04 | R$ 541,20 |
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 5 | R$ 90,32 | R$ 451,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 992,80
- A liquidarcalculado
- R$ 992,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000760 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 992,80 · a liquidar R$ 992,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5492 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 992,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000760 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013320/2024-59
valor global após o termo: R$ 992,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619964
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.