Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
DL 90008/2025. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. AREA REQUISITANTE: SAUDE. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou E K C DE A GUIMARAES LTDA (CNPJ 60.682.532/0001-88) para: dl 90008/2025. preço cif. prazo de entrega: 15 dias. area requisitante: saude. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela. validade dos prod…. Valor global contratado: R$ 2.047,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- E K C DE A GUIMARAES LTDACNPJ 60.682.532/0001-88
- Processooficial
- 23164.000943.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.047,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.047,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOLPARACETAMOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO400 MG + 4 MG + 4 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | 1 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO400 MG + 4 MG + 4 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | 1 | R$ 597,00 | R$ 597,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.047,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.047,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.047,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.047,00
Faturas
- 004 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.047,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.000943.2025-21
valor global após o termo: R$ 2.047,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.