Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADERNETA COM CANETA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) ENTRE SERVIDORES E COLABORADORES DA SR DNIT RO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, AUTORIZAÇÃO SEI…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou R I SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 03.673.853/0001-82) para: despesa com a aquisição de caderneta com caneta para distribuição gratuita (brindes) entre servidores e colaboradores da sr dnit ro em comemoração ao dia dos pais, autorização sei 21880799.. Valor global contratado: R$ 1.253,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- R I SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 03.673.853/0001-82
- Processooficial
- 50622.002253/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.253,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.253,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEtipo: estojo contendo caneta e caderneta 80 folhas, padrão: personalizado, modelo: caneta metálica e cardeneta em couro sintético, material: estojo com tampa de papelão e forração de espuma, comprimen… | 1 | R$ 1.253,00 | R$ 1.253,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.253,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.253,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.253,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.253,00
Faturas
- 2022 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.253,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.002253/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.253,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620001
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.