Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
*2025NC009816*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.007123/2025-81*SOFÁ 2 LUGARES*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARTENIA G DA S AZEVEDO (CNPJ 50.646.543/0001-59) para: *2025nc009816*almox*cap pedro antonio*64284.007123/2025-81*sofá 2 lugares*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 7.935,50. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARTENIA G DA S AZEVEDOCNPJ 50.646.543/0001-59
- Processooficial
- 64284.007123/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.935,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.935,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO MANTAS DE ESPUMALAMINADA, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGUR… | 2 | R$ 3.967,75 | R$ 7.935,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.935,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.935,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.935,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.935,50
Faturas
- 243 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.935,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.007123/2025-81
valor global após o termo: R$ 7.935,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620059
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.