Contrato federal · Empenho 2025NE000927 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90023/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA// PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORI…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: dispensa de licitação: 90023/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa// prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0…. Valor global contratado: R$ 16.226,40. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 33408.037466/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.226,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.226,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINAPICOTADA, ALTURA 30 CM, LARGURA 20 CM | 480 | R$ 9,00 | R$ 4.320,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 720 | R$ 1,87 | R$ 1.346,40 |
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE200 ML, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL | 3.300 | R$ 3,20 | R$ 10.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.226,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.226,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000927 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.226,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.226,40
Faturas
- 557 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.285,00
- 502 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.060,00
- 445 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 439 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.481,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000927 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.037466/2025-01
valor global após o termo: R$ 16.226,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620118
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.