Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 4 UNIDADES DE BANNER EM LONA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO SRP 90010/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: nota de empenho ref. serviços gráficos na confecção de 4 unidades de banner em lona e demais especificações do edital, pregão srp 90010/2024 - uasg 158127, para atender demandas do iffar campus fw, processo 23873.000969/…. Valor global contratado: R$ 230,32. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23873.000969/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 230,32
- Valor globaloficial
- R$ 230,32
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBANNER - IMPRESSÃO PLOTTER EM LONA, POLICROMIA, ACABAMENTO: PERFIL (EM MADEIRA ), CORDÃO (DE NYLON) E PONTEIRAS DE PLÁSTICO. 1(UMA) UNIDADE EQUIVALENTE A 1(U M)M² | 4 | R$ 28,79 | R$ 230,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,16
- A liquidarcalculado
- R$ 52,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115,16 · a liquidar R$ 52,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62,20
Faturas
- 1675 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000969/2023-10
valor global após o termo: R$ 230,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.