Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETVA DE PROJETORES MULTIMIDIA PARA O CAMPUS ALAGOINHAS.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.789.151/0001-95) para: contratação dos serviços de instalação e manutenção preventva e corretva de projetores multimidia para o campus alagoinhas.. Valor global contratado: R$ 42.274,00. Vigência de 18/08/2025 a 17/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.789.151/0001-95
- Processooficial
- 23337.251226/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.274,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 17/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMFORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO: CABO RGB E/OU HDMI PARA NOTEBOOK E/OU DESKTOP, MEDINDO 15 METROS, CABO PP PARA ENERGIA 2 X 1,5 MM CONDULETES 3/ 4 , PONTOS ELÉTRICOS, PLUGS, CONECTORES, CA… | 23 | R$ 350,00 | R$ 8.050,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMFORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETORES MULTIMÍDIA, INC LUSOS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS | 23 | R$ 399,00 | R$ 9.177,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIA COMPREENDENDO MATERIA IS/PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO | 23 | R$ 840,00 | R$ 19.320,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIA, COMPREENDENDO MATER IAIS/PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO | 23 | R$ 249,00 | R$ 5.727,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.703,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.218,00 · a liquidar R$ 20.218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000026 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.380,00 · a liquidar R$ 15.677,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.703,00
Faturas
- GRUPNFSE-0255 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.921,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.