Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 _SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 40/2023 – UASG: 153254. HORÁRIO DE ENTREGA:08:00 ÀS 12…
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: entregar no almoxarifado da faculdade de letras - av. antonio carlos, 6627 _sala 2019 tel. 3409.5135 - processo origem pe srp 40/2023 – uasg: 153254. horário de entrega:08:00 às 12:00hs e 13:00 às 17:00 horas. __________…. Valor global contratado: R$ 68,80. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 23072.242770/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68,80
- Valor globaloficial
- R$ 68,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, LARGURA NOMINAL 12 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M | 20 | R$ 3,44 | R$ 68,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68,80
Faturas
- 346 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242770/2025-46
valor global após o termo: R$ 68,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620159
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.