Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - MMH, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 13/2025, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE EM…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA (CNPJ 34.915.637/0001-20) para: empenho para custear a aquisição de materiais médico-hospitalares - mmh, referente ao pregão nº 90004/2025, arp nº 13/2025, a fim de assegurar a continuidade das ações de saúde em todas as unidades do distrito sanitário…. Valor global contratado: R$ 3.646,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- E DE A CAVALCANTE E CIA LTDACNPJ 34.915.637/0001-20
- Processooficial
- 25054.000472/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.646,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.646,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 3.000 | R$ 0,55 | R$ 1.650,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 30 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 200 | R$ 9,98 | R$ 1.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.646,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.646,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.646,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.646,00
Faturas
- 000.00.938 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.646,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.646,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.