Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA SIASS, SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR/DGP- PROCESSO 23041.014765/2025-11. DISPENSA 90005/2025
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou 54.584.695 TIAGO ROBERT SANTOS DE FREITAS LIMA (CNPJ 54.584.695/0001-25) para: aquisição de suprimentos para siass, subsistema integrado de atenção à saúde do servidor/dgp- processo 23041.014765/2025-11. dispensa 90005/2025. Valor global contratado: R$ 2.955,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 54.584.695 TIAGO ROBERT SANTOS DE FREITAS LIMACNPJ 54.584.695/0001-25
- Processooficial
- 23041.014765/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.955,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.955,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA BRUTAPEDRA BRUTA, TIPO SEMI-PRECIOSA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO DE AMBIENTES,,TERAPEUTICO E ENERGÉTICO, CLASSIFICAÇÃO OLHO DE TIGRE, DIMENSÕES ENTRE 2 E 4CM, PESO ENTE 100 A 500 G | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, CONCENTRAÇÃO 93% V/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 68956-68-3 | 8 | R$ 65,00 | R$ 520,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃOTECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 50 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 100 X 200 CM,APRESENTAÇÃO 1 C/ ELÁSTICO | 500 | R$ 1,47 | R$ 735,00 |
| VENTOSA USO MÉDICOVENTOSA USO MÉDICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO 4,5 A 2,3MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM APLICADOR, JOGO C/ CERCA DE 20 UNIDADES | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.955,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.955,00
Faturas
- 02 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014765/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.955,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620215
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.