Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE CÂMERA FILMADORA PORTÁTIL PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA–DF, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.006638/2025-53.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CMA LICITACOES LTDA (CNPJ 55.738.820/0001-77) para: empenho que visa a aquisição de câmera filmadora portátil para a penitenciária federal em brasília–df, nos termos do processo 08016.006638/2025-53.. Valor global contratado: R$ 23.787,57. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CMA LICITACOES LTDACNPJ 55.738.820/0001-77
- Processooficial
- 08016.006638/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.787,57
- Valor globaloficial
- R$ 23.787,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA PORTÁTILFILMADORA/MONITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO/ DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL800 X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO 20 X, TAMANHO MONITOR 2,50 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MINI-DV, SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA… | 3 | R$ 7.929,19 | R$ 23.787,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.787,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.787,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 06/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.787,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.787,57
Faturas
- 000000137 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.787,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.006638/2025-53
valor global após o termo: R$ 23.787,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.