Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90051/2025 PORTARIA DE CRÉDITO 485/2025 DORC
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VITOR AUGUSTO DIAS SILVA (CNPJ 48.947.862/0001-52) para: aquisição de café em pó para o centro de informática dispensa de licitação 90051/2025 portaria de crédito 485/2025 dorc. Valor global contratado: R$ 1.315,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE 153355
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VITOR AUGUSTO DIAS SILVACNPJ 48.947.862/0001-52
- Processooficial
- 23076.029070/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.315,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 50 | R$ 26,30 | R$ 1.315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.315,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.315,00
Faturas
- 352 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.029070/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.315,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620297
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.