Contrato federal · Empenho 2025NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM PROVEITO DA UTRA CAMPINAS DA SFA-SP, CONFORME PROGRAMAÇÃO SIOR.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BANOS LTDA (CNPJ 47.388.163/0001-57) para: aquisição de galões de água mineral em proveito da utra campinas da sfa-sp, conforme programação sior.. Valor global contratado: R$ 2.250,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP 130067
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BANOS LTDACNPJ 47.388.163/0001-57
- Processooficial
- 21052.022070/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 250 | R$ 9,00 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,00
Faturas
- NF833DEZ25-CAMP · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
- 628-AGO25 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000254 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000254 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.022070/2025-40
valor global após o termo: R$ 2.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.