Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC007473, DE 8ABR25 - *339030.22 - A 8ª BDA INF MTZ REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A HIGIENE E O BEM-ESTAR DE SEU EFETIVO AO ADQUIRIR PANO P/ USO EM SUAS INSTALAÇÕES.…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 26.926.117/0001-94) para: 160073000012025nc007473, de 8abr25 - *339030.22 - a 8ª bda inf mtz reafirma seu compromisso com a higiene e o bem-estar de seu efetivo ao adquirir pano p/ uso em suas instalações. essa iniciativa estratégica visa intensi…. Valor global contratado: R$ 776,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 26.926.117/0001-94
- Processooficial
- 64302.003506/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 776,00
- Valor globaloficial
- R$ 776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA., COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABRASIVOS, TIPO TOALHA | 40 | R$ 19,40 | R$ 776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 776,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 776,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003506/2025-15
valor global após o termo: R$ 776,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620323
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.