Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC007473, DE 8ABR25 - *339030.22 - A 8ª BDA INF MTZ REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A HIGIENE E O BEM-ESTAR DE SEU EFETIVO AO ADQUIRIR SACO DE LIXO P/ USO EM SUAS INSTA…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA (CNPJ 48.400.615/0001-31) para: 160073000012025nc007473, de 8abr25 - *339030.22 - a 8ª bda inf mtz reafirma seu compromisso com a higiene e o bem-estar de seu efetivo ao adquirir saco de lixo p/ uso em suas instalações. essa iniciativa estratégica visa…. Valor global contratado: R$ 987,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORACNPJ 48.400.615/0001-31
- Processooficial
- 64302.003505/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 987,00
- Valor globaloficial
- R$ 987,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 105 CM, ALTURA 75 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO | 47 | R$ 21,00 | R$ 987,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 987,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 987,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 987,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 987,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003505/2025-71
valor global após o termo: R$ 987,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620324
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.