Contrato federal · Empenho 2025NE001278 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SOLDAGEM PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE SOLDAGEM/ITEC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 203/2025. DISP. 90138/2024. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou E G DE MELO DE SOUZA LTDA (CNPJ 36.327.259/0001-99) para: empenho ref. a aquisição de material para soldagem para atender ao laboratório de soldagem/itec. prazo de entrega conforme tr. minuta 203/2025. disp. 90138/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- E G DE MELO DE SOUZA LTDACNPJ 36.327.259/0001-99
- Processooficial
- 23073.032369/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90138/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DE SOLDADORAVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,70M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRASAJUST E | 15 | R$ 42,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001278 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,00
Faturas
- 495 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001278 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032369/2024-17
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620351
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.