Contrato federal · Empenho 2025NE000784 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO / . PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.043327/2024-82 BOLETIM: 1573
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: setor interessado: divisão de engenharia e segurança do trabalho / . processo de solicitação: 23067.043327/2024-82 boletim: 1573. Valor global contratado: R$ 553,40. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23067.036716/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 553,40
- Valor globaloficial
- R$ 553,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL , TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO UV… | 100 | R$ 2,95 | R$ 295,00 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO SEGURANÇA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, ALTO RELEVO, ESPESSURA 0,28 MM, CO… | 40 | R$ 6,46 | R$ 258,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 553,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 553,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000784 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 553,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 553,40
Faturas
- 3308 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 553,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000784 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.036716/2022-90
valor global após o termo: R$ 553,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620382
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.