Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OZANA GENUINO BARROS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae).. Valor global contratado: R$ 30.368,73. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- OZANA GENUINO BARROSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23325.001948.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.368,73
- Valor globaloficial
- R$ 30.368,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFFEE BREAKSALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS,APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR PRESUNTO E QUEIJO | 10.731 | R$ 2,83 | R$ 30.368,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.368,73
- A liquidarcalculado
- R$ 4.955,33
- Liquidadocalculado
- R$ 6.353,35
- Pagocalculado
- R$ 19.060,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 28/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 30.368,73 · a liquidar R$ 4.955,33 · liquidado R$ 6.353,35 · pago R$ 19.060,05
Faturas
- 900543744 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,33
- 900530130 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.830,00
- 00501519 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.353,35
- 900465732 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.499,50
- 900445376 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.466,55
- 900439972 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.094,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.001948.2025-81
valor global após o termo: R$ 30.368,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620454
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.