Contrato federal · Empenho 2025NE000453 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO REFRIGERADOR, CÂMARA CONSERVADORA ELBER E FREEZER HORIZONTAL PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou FRANCISCO CARVALHO BORGES DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 33.851.326/0001-81) para: fornecimento de peças para os equipamentos de refrigeração do tipo refrigerador, câmara conservadora elber e freezer horizontal para o centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO CARVALHO BORGES DE OLIVEIRA LTDACNPJ 33.851.326/0001-81
- Processooficial
- 23520.007542/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00179/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOAPLICAÇÃO: REFRIGERADOR, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SCROLL, REFERÊNCIA: 3F-R22/R134A/R407C, MODELO SY240A3CBM, TENSÃO: 220 | 1 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELAPLICAÇÃO: EQUIPAMENTO INFORMÁTICA, DURAÇÃO CARGA: 12, FREQUÊNCIA: 2,4, MODELO: 12VDC, PESO: 0,97, TAMANHO: GRANDE, TENSÃO NOMINAL: 12, TIPO: SELADA, USO: NOBREAK, VIDA ÚTIL: 10 ANOS | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 122 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000453 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007542/2025-04
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.