Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO CONSUMÍVEIS (CARTUCHOS) ORIGINAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AO MINISTRO, COM FOCO NO SUPORTE A EVENTOS EXTERNOS COM A PRESENÇA D…
MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR (MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR) contratou PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICO LTDA (CNPJ 31.033.647/0001-43) para: empenho para aquisição consumíveis (cartuchos) originais, destinados ao atendimento da equipe de assessoramento ao ministro, com foco no suporte a eventos externos com a presença da autoridade, tais como reuniões bilater…. Valor global contratado: R$ 3.780,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIARCNPJ 01.612.452/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR 490011
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICO LTDACNPJ 31.033.647/0001-43
- Processooficial
- 55000.000419/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P05AL | 12 | R$ 315,00 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.780,00
Faturas
- 313 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 55000.000419/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620515
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.