Contrato federal · Empenho 2024NE000768 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FED…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para o laboratório de patologia do departamento de patologia e medicina legal da faculdade de medicina da universidade federal do amazonas, emenda 42990004 - amom…. Valor global contratado: R$ 22.170,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 23105.039367/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OUDESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO | 1 | R$ 3.970,00 | R$ 3.970,00 |
| SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUASISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE ÁGUA REAGENTE TIPO I,MÉTODO DE PRODUÇÃO TROCA IÔNICA, COMPONENTES BOMBA, PRÉ FILTRO, COLUNASANIÔNICA E CATIÔNICA, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ACIMA DE 4… | 1 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
| BERÇO COLORAÇÃO LÂMINASBERÇO COLORAÇÃO LÂMINAS, MATERIAL NYLON, CAPACIDADE ATÉ 25 UNIDADES,COMPONENTES COM ALÇA | 25 | R$ 152,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000768 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.170,00 · a liquidar R$ 22.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000768 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.039367/2024-26
valor global após o termo: R$ 22.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620551
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.