Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO BI-SPLIT 18.000 BTUS PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 1402, QUE SEDIARÁ A SEMS/RN E A FUNASA/RN.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMICRO TECNOLOGIA S/A (CNPJ 71.052.559/0001-03) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo bi-split 18.000 btus para o prédio localizado na av. alexandrino de alencar, nº 1402, que sediará a sems/rn e a funasa/rn.. Valor global contratado: R$ 151.580,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 250032
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BELMICRO TECNOLOGIA S/ACNPJ 71.052.559/0001-03
- Processooficial
- 25017.000838/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.580,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 53 | R$ 2.860,00 | R$ 151.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 05/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 151.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.580,00
Faturas
- 2030102 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.000838/2025-10
valor global após o termo: R$ 151.580,00 · vigência até 31/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.