Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL 1.541,60 ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIALENCOSTO POLIPROPILENO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou 60.128.799 LEIDIANA PEREIRA DA SILVA (CNPJ 60.128.799/0001-28) para: cadeira escritório, material 1.541,60 estrutura resina termoplástica injetada materialrevestimento assento e encosto couro ecológico/tecido sintético, materialencosto polipropileno telado, material assento compensado/esp…. Valor global contratado: R$ 1.541,60. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 60.128.799 LEIDIANA PEREIRA DA SILVACNPJ 60.128.799/0001-28
- Processooficial
- 23372.000499/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.541,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.541,60
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIALENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO CO… | 1 | R$ 1.541,60 | R$ 1.541,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.541,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.541,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 21/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.541,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.541,60
Faturas
- 180610001 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.541,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000499/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.541,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.