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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000841 · Comprasnet Contratos

02 - IMEDIATO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 144,85. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
Local da unidadeoficial
VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
Fornecedoroficial
EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
Processooficial
23114.905821/2024-38
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90038/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 144,85
Valor globaloficial
R$ 144,85
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/07/2025
Vigênciaoficial
07/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO1R$ 54,13R$ 54,13
BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO5R$ 5,24R$ 26,20
BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO5R$ 3,41R$ 17,05
BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO5R$ 3,13R$ 15,65
BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 50 MM2R$ 10,06R$ 20,12
BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 30 MM2R$ 5,85R$ 11,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 144,85
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 144,85

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000841 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,85

Faturas

  • 1558 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000841 · 07/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000841 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.905821/2024-38

    valor global após o termo: R$ 144,85 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEVEN COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 620614
Lido da fonte em
23/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 06:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 16:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.