Contrato federal · Empenho 2025NE000692 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS, NO VALOR DE R$ 1.914,00, PARA O DEPARTAMENTO DE GERONTOLOGIA (DGERO) CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 252/2025 (1942064). DISPE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 17.563.805 JORGE RONAN FERRAZ (CNPJ 17.563.805/0001-46) para: contratação de serviços de coffee break para 60 pessoas, no valor de r$ 1.914,00, para o departamento de gerontologia (dgero) conforme solicitação: dfd nº 252/2025 (1942064). dispensa de licitação nº 45/2025 - contrataçã…. Valor global contratado: R$ 1.914,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 17.563.805 JORGE RONAN FERRAZCNPJ 17.563.805/0001-46
- Processooficial
- 23112.024968/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.914,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.914,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESContratação de serviço de coffee break para o Departamento de Gerontologia | 1 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.914,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.914,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000692 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.914,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.914,00
Faturas
- 53 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000692 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.024968/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.914,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.