Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90428/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - CONJUNTOS DIDÁTICOS DE ELETROPNEUMÁTICA NO LABORATÓRIO B109 - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.009969.2025-83 - DFD 1/2025 - TEE…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: dispensa eletrônica 90428/2025 - material de consumo - conjuntos didáticos de eletropneumática no laboratório b109 - processo de requisição: 23305.009969.2025-83 - dfd 1/2025 - teelec-cmp/dae-cmp/drg/cmp/ifsp - lei 14.13…. Valor global contratado: R$ 1.750,90. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23305.009969.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90428/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE COMPRESSORPEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR, TIPO MANGUEIRA, APLICAÇÃO COMPRESSOR DE AR | 5 | R$ 138,00 | R$ 690,00 |
| PERFIL ESTRUTURALPERFIL ESTRUTURAL, MATERIAL BORRACHA (EPDM), COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 20 MM,APLICAÇÃO VEDAÇÃO | 10 | R$ 67,49 | R$ 674,90 |
| PURGADORPURGADOR, TIPO BOIA ROSCADO, MATERIAL CORPO: LATÃO; BÓIA E HASTE: AÇO INOX,DIÂMETRO DE ENTRADA 3/4 POL, FLUÍDO AR COMPRIMIDO, PRESSÃO TRABALHO 16 BAR.,COMPATIBILIDADE SISTEMAS DE ÁGUA OU VAPOR, REFERÊ… | 1 | R$ 386,00 | R$ 386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.750,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,90
Faturas
- 453 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009969.2025-83
valor global após o termo: R$ 1.750,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620829
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.