Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE PIA LAVATÓRIO 36 X 26 E 90 UNIDADES DE TUBO ESG. 100 MM CLASS. A 6 M, CONFORME DESPACHO CTL NOVO REPARTIMENTO (SEI Nº 8419276) E NOTA…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA (CNPJ 47.719.201/0001-07) para: cobrir despesa com aquisição de 60 unidades de pia lavatório 36 x 26 e 90 unidades de tubo esg. 100 mm class. a 6 m, conforme despacho ctl novo repartimento (sei nº 8419276) e nota - 2025nc001483 - spo nº 188-2025-semav-…. Valor global contratado: R$ 14.836,20. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDACNPJ 47.719.201/0001-07
- Processooficial
- 08770.000065/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.836,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.836,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIAPIA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 120 CM, QUANTIDADE CUBAS 1 | 60 | R$ 59,95 | R$ 3.597,00 |
| TUBO HIDRÁULICOTUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 100 MM, TIPO PBA, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM | 90 | R$ 124,88 | R$ 11.239,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.836,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.836,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.836,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.836,20
Faturas
- 4813 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.836,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000065/2025-11
valor global após o termo: R$ 14.836,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620839
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.