Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 105/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES - 23360.001167/2025-61 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou UTILIZA MULTIUTILIDADES LTDA (CNPJ 08.863.685/0001-01) para: empenho para pagamento dispensa de licitação - 105/2025 - aquisição de insumos para o refeitório do ifrs - campus bento gonçalves - 23360.001167/2025-61 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 3.260,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- UTILIZA MULTIUTILIDADES LTDACNPJ 08.863.685/0001-01
- Processooficial
- 23360.001167/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSmaterial corpo: aço inoxidável, material externo: aço inoxidável, material tampa: alumínio, cor: cinza, tensão: bivolt, potência: 1/2, altura: 580, peso: 10,89, características adicionais: lâminas em… | 1 | R$ 3.260,00 | R$ 3.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.260,00
Faturas
- 8842A · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001167/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620855
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.