Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO Nº 90018/2024. PROCESSO Nº 23321.002489.2024-11
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 48.975.836/0001-38) para: valor que se empenha na aquisição de material de expediente para o campus cabo frio. pregão nº 90018/2024. processo nº 23321.002489.2024-11. Valor global contratado: R$ 10.405,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- WR COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 48.975.836/0001-38
- Processooficial
- 23321.002489.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL LEMBRETEPAPEL LEMBRETE, TIPO CUBO DE LEMBRETE, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 85 MM, LARGURA 85 MM, GRAMATURA 75 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PAUTA, EMBALAGEM EM CARTÃO TRIPLEX RECICLADO, COR BRANCA | 500 | R$ 20,81 | R$ 10.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.405,00
Faturas
- 1178 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002489.2024-11
valor global após o termo: R$ 10.405,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620879
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.