Contrato federal · Empenho 2024NE000741 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 11 E 31), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 56.700.670/0001-75) para: pregão 90004/2024 - aquisição de material de consumo (itens 11 e 31), pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar, para atender demandas do parna tijuca, conforme solicitado no…. Valor global contratado: R$ 4.438,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDACNPJ 56.700.670/0001-75
- Processooficial
- 02126.001697/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.438,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.438,80
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO,VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE… | 4 | R$ 154,50 | R$ 618,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 24 CM, MATERIAL CABO MADEIRA | 48 | R$ 79,60 | R$ 3.820,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.438,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.438,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000741 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.438,80 · a liquidar R$ 4.438,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 294 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.438,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000741 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
valor global após o termo: R$ 4.438,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620908
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.