Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REITORIA DO IF GOIANO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90081/2025 - PROCESSO Nº 23216.001521.2025-11.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 34.737.085/0001-07) para: emissão de empenho para aquisição de material de copa e cozinha para reitoria do if goiano - dispensa de licitação nº 90081/2025 - processo nº 23216.001521.2025-11.. Valor global contratado: R$ 854,96. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDACNPJ 34.737.085/0001-07
- Processooficial
- 23216.001521.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 854,96
- Valor globaloficial
- R$ 854,96
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 L, TIPO QUADRADA COMTAMPA BASCULANTE, COR PRETA | 4 | R$ 213,74 | R$ 854,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 854,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 854,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 854,96
Faturas
- 586 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 854,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001521.2025-11
valor global após o termo: R$ 854,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620938
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.