Contrato federal · Empenho 2025NE000649 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2574274/2826404 DO PROCESSO 23089.003125/2025-21, AQUISIÇÃO DE DISPENSER, SUPORTE P/PAPEL TOALHA E SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO, PREGÃO SRP 90085/2024 (…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: autorização de empenho no doc 2574274/2826404 do processo 23089.003125/2025-21, aquisição de dispenser, suporte p/papel toalha e suporte p/ papel higiênico, pregão srp 90085/2024 (sei nº 2567292), rl 20/2025, pedido de c…. Valor global contratado: R$ 5.926,80. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 23089.003125/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.926,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.926,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PORTA-PAPELSUPORTE PORTA-PAPEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMATO REDONDO, COMPRIMENTO 151 MM, APLICAÇÃO PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, DIÂMETRO 24 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE DE PRESSÃO, COR BRANC… | 60 | R$ 27,12 | R$ 1.627,20 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPENSER DE BALCÃO: 250 FOLHAS SIMPLES, ALTURA 13 CM, LARGURA 12,50 CM, TIPO PORTA PAPEL TOALHA, COMPRIMENT… | 120 | R$ 23,21 | R$ 2.785,20 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 60 | R$ 25,24 | R$ 1.514,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.926,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.926,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000649 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.926,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.926,80
Faturas
- 1980 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.926,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000649 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.003125/2025-21
valor global após o termo: R$ 5.926,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620948
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.