Contrato federal · Empenho 2025NE000587 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A M A N U T E N Ç Ã O P R E V E N T I V A E C A L I B R A Ç Ã O P A R A 0 4 V Í D E O S E L E T R O E C E F A L Ó G R A F O - PROCESSO 25384.000264/2025-93
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ELETROMED ELETRONICA MEDICA LTDA (CNPJ 30.707.210/0001-85) para: para atender a m a n u t e n ç ã o p r e v e n t i v a e c a l i b r a ç ã o p a r a 0 4 v í d e o s e l e t r o e c e f a l ó g r a f o - processo 25384.000264/2025-93. Valor global contratado: R$ 19.084,56. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELETROMED ELETRONICA MEDICA LTDACNPJ 30.707.210/0001-85
- Processooficial
- 25384.000264/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00156/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.084,56
- Valor globaloficial
- R$ 19.084,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESManutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares | 1 | R$ 19.084,56 | R$ 19.084,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.084,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.084,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000587 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.084,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.084,56
Faturas
- * · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.084,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000587 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000264/2025-93
valor global após o termo: R$ 19.084,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620971
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.