Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91116/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ESCADA. UASG BENEFICIÁRIA: 158566. SETOR REQUISITANTE: CAP/SZN. AUTORIZAÇÃO: 24/2024 - CLT/SZN. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINT…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: dispensa 91116/2024 - aquisição de material permanente - escada. uasg beneficiária: 158566. setor requisitante: cap/szn. autorização: 24/2024 - clt/szn. prazo de entrega: 30 (trinta) dias.. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23437.000937.2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91116/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, QUANTIDADE DEGRAUS20 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EMBORRACHADAS E TRAVAS AUTOMÁTICASNAS CA T, CAPACIDADE 150 KG, POSIÇÕES 13 UN | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5576 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000937.2024-36
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.