Contrato federal · Contrato 00072/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE DUAS PONTES ROLANTES, INCLUINDO DESMONTAGEM DE PONTE ROLANTE A…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou METALURGICA CROACIA LTDA (CNPJ 77.964.484/0001-13) para: contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento, fabricação, montagem, instalação e comissionamento de duas pontes rolantes, incluindo desmontagem de ponte rolante antiga no local, inspeção e alinhamento d…. Valor global contratado: R$ 2.067.000,00. Vigência de 14/08/2025 a 13/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METALURGICA CROACIA LTDACNPJ 77.964.484/0001-13
- Processooficial
- 63014.001454/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 2.067.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.067.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 13/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PONTES E PÓRTICOS ROLANTES | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE PONTES E PÓRTICOS ROLANTES | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE PONTES E PÓRTICOS ROLANTES | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| TALHA ELÉTRICA | 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| PONTE ROLANTE | 1 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PONTE ROLANTE | 2 | R$ 750.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.067.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.653.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24.183,90
- Pagocalculado
- R$ 389.216,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000660 · 15/08/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000674 · 18/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750.000,00 · a liquidar R$ 1.336.600,00 · liquidado R$ 24.183,90 · pago R$ 389.216,10
- 2025NE001560 · 26/11/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 317.000,00 · a liquidar R$ 317.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620978
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.