Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ODONTOLÓGICO.SE-10. SOLICIT. CSSAUDE-FOR. O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO(A) RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.375.705/0001-19) para: material odontológico.se-10. solicit. cssaude-for. o prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa única. Valor global contratado: R$ 2.430,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDACNPJ 02.375.705/0001-19
- Processooficial
- 23256.008479/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000 | 15 | R$ 162,00 | R$ 2.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.430,00
Faturas
- 58256 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.008479/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621004
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.