Contrato federal · Empenho 2025NE000809 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO II DISPENSA 90421/2023 - SOLICITAÇÃO 2868041 E AUTORIZAÇÃO 2877059 -RL 1060/2023 PROCESSO 2308…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80) para: para atender despesas ref. a serviço de saneamento basico para hospital universitário ii dispensa 90421/2023 - solicitação 2868041 e autorização 2877059 -rl 1060/2023 processo 23089.036822/2023-04 - verba emenda samia bo…. Valor global contratado: R$ 20.936,12. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPCNPJ 43.776.517/0001-80
- Processooficial
- 23089.036822/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90421/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.936,12
- Valor globaloficial
- R$ 20.936,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 6.792 | R$ 308.246,76 | R$ 20.936,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.375,08
- A liquidarcalculado
- R$ 8,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,34
- Pagocalculado
- R$ 34.366,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000579 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.438,96 · a liquidar R$ 8,26 · liquidado R$ 0,34 · pago R$ 13.430,36
- 2025NE000809 · 05/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.936,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.936,12
Faturas
- SOR202564660056 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.937,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000809 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.036822/2023-04
valor global após o termo: R$ 20.936,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.