Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E DE TELEFONIA PARA A NOVA SEDE DA SEMS/RN, LOCALIZADA À AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 1402, INCLUINDO MÃO DE OBRA…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 12.340.758/0002-39) para: contratação de serviços comuns de reestruturação da rede lógica e de telefonia para a nova sede da sems/rn, localizada à av. alexandrino de alencar, nº 1402, incluindo mão de obra e materiais, conforme projeto de layout…. Valor global contratado: R$ 241.900,00. Vigência de 18/08/2025 a 15/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 250032
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDACNPJ 12.340.758/0002-39
- Processooficial
- 25017.000570/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 241.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 241.900,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 15/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E DE TELEFONIA PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO (INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA A SEDE DA SEMS/RN. | 1 | R$ 241.900,00 | R$ 241.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 241.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 241.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 11/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 241.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.900,00
Faturas
- 1467 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 241.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621094
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 14:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.